自合同簽訂之日起至內(nèi)部控制體系建設(shè)成果通過審核驗(yàn)收之日止，項(xiàng)目應(yīng)于2026年6月30日前完成。

1.在中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

2.遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和中央和地方的有關(guān)規(guī)定；

3.具有良好的信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度；

4.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

5.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

6.在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄；

7.經(jīng)認(rèn)定的被列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的、被“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單（處罰期限尚未屆滿的）、受到政府采購及招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的各級監(jiān)管部門行政處罰的不得參與本項(xiàng)目。

8.熟悉國資國企監(jiān)管政策、有國有企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮。

非必填。如需對服務(wù)金額進(jìn)行補(bǔ)充說明的可填寫。

非必填，項(xiàng)目單位根據(jù)項(xiàng)目情況對該項(xiàng)目進(jìn)行具體說明。

中介機(jī)構(gòu)存在以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)回避：
（一）不同中介機(jī)構(gòu)的法定代表人或?qū)嶋H控制人為同一人的；
（二）中介機(jī)構(gòu)的法定代表人或?qū)嶋H控制人，和項(xiàng)目單位法定代表人或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有配偶、直系血親、三代以內(nèi)旁系血親或者近姻親關(guān)系的；
（三）中介機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目單位具有投資控股關(guān)系；
（四）其他應(yīng)當(dāng)回避的情形。

本次項(xiàng)目主要服務(wù)內(nèi)容：

1.全面調(diào)研診斷，發(fā)現(xiàn)不足

全面了解采購人、所管理企業(yè)的管理現(xiàn)狀，結(jié)合《企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范》及其配套指引、《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》以及同類企業(yè)優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，提出經(jīng)營管理不足及完善提升建議。

2.風(fēng)險(xiǎn)篩查評估，確定防范措施

識別采購人當(dāng)前面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)；聚焦權(quán)力集中、資金密集、資源富集的領(lǐng)域，系統(tǒng)排查制度缺陷、流程漏洞，識別采購人當(dāng)前面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，分析各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)成因、發(fā)生可能性、發(fā)生后影響后果，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

3.提出管控建議，理清權(quán)責(zé)邊界

依托市國資委、市民政局監(jiān)管要求，立足采購人主責(zé)主業(yè)，結(jié)合所管理企業(yè)所在行業(yè)、業(yè)務(wù)不同特點(diǎn)，通過政策研究、行業(yè)分析、標(biāo)桿對標(biāo)等方法，針對性提出采購人對所管理企業(yè)的管控建議，厘清采購人與所管理企業(yè)的權(quán)責(zé)邊界。

4.梳理業(yè)務(wù)流程，更新《內(nèi)控手冊》

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，結(jié)合上級管控要求，梳理優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、整合編制《內(nèi)部控制手冊》。建立基于風(fēng)險(xiǎn)防范的、覆蓋采購人職能管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營、對下管控的標(biāo)準(zhǔn)化流程體系。

5. 賦能培訓(xùn)與宣貫

根據(jù)采購人安排組織專題培訓(xùn)，面向領(lǐng)導(dǎo)班子、中層干部及關(guān)鍵崗位人員，開展針對性的內(nèi)控理論與實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)。

開展全員宣導(dǎo)，培育“全員參與、人人有責(zé)”的內(nèi)控文化，提升全員的合規(guī)意識和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。